目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

兵团文化体育广电和旅游局是行政职能部门，主要职责是：

1.贯彻执行党和国家有关文化体育广电和旅游工作的方针政策、法律法规以及兵团党委、兵团关于文化体育广电和旅游工作的部署要求，研究拟订兵团文化、文物、体育、广播电视和旅游发展的政策措施。

2.统筹兵团文化体育广电和旅游事业、产业振兴发展，落实兵团文化体育广电和旅游领域的体制机制改革。

3.管理兵团重大文化体育广电和旅游活动，指导兵团重点文化体育广电和旅游设施建设，组织兵团文化体育广电和旅游整体形象推广。统筹兵团文化和旅游景区管理，指导、推进兵团全域旅游。

4.指导、管理兵团文艺事业，统筹兵团文物工作，指导博物馆和革命文物工作，负责兵团非物质文化遗产保护和研究。

5.统筹规划兵团群众体育和竞技体育发展，负责推行全民健身计划，指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理。

6.负责对兵团各级广播电视机构进行业务指导和行业监督，负责对兵团广播电视节目传输、监测和安全播出进行监督、指导，推进兵团应急广播体系建设。

7.完成兵团党委、兵团交办的其他任务。

二、机构设置情况

兵团文化体育广电和旅游局内设机构有：办公室、政策法规研究处（产业发展处、文化市场综合执法监督局）、文化处（文物处、非物质文化遗产处）、体育处、广播电视处、旅游处等。兵团文化体育广电和旅游局所属事业单位6个。具体如下：

1.行政单位1个：即兵团文化体育广电和旅游局本级。

2.直属事业单位6个：差额事业单位（公益二类）5个，即兵团歌舞剧团、兵团杂技团、兵团猛进秦剧团、兵团豫剧团、兵团旅游教育培训中心；自收自支单位1个，即兵团文化中心。

从决算单位构成看，兵团文化体育广电和旅游局部门决算包括：兵团文化体育广电和旅游局部门本级决算、所属单位决算等。

纳入兵团文化体育广电和旅游局2019年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2019年度收入11743.7万元,支出9207.3万元,结余1417.84万元。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计11743.7万元，其中：财政拨款收入11413.97万元，占97.2%；事业收入180.45万元，占1.54%；经营收入9.5万元，占0.08%；其他收入139.79万元，占1.18%。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计9207.3万元，其中：基本支出6687.41万元，占72.6%；项目支出2519.89万元，占27.4%。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2019年度财政拨款收入11413.97万元，财政拨款支出8997.2万元。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款收入11413.97万元。一般公共预算财政拨款支出8997.2万元，其中：按功能分类科目（按类级科目公开），201一般公共服务支出327.25万元，207文化体育与传媒支出6992.52万元，208社会保障和就业支出1317.96万元，221住房保障支出359.46万元。按经济分类科目（按类级科目公开），人员经费支出6055.76万元，公用经费支出528.54万元。

三、部门结转结余情况

年末结转结余1417.84万元。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算43.8万元，其中，公务用车购置及运行维护费支出39.77万元，占90.7%；公务接待费支出4.03万元，占9.3%：

公务用车购置及运行维护费39.77万元,其中：公务用车运行维护:39.77万元。主要用于车辆运行及维护费。

公务接待费4.03万元。具体是：国内公务接待支出4.03万元，主要是与相关单位洽谈业务接待用餐支出等。

五、机关运行经费支出情况

2019年度兵团文化体育广电和旅游局（行政单位）机关运行经费支出416.03万元。

直属单位兵团歌舞剧团、兵团杂技团、兵团猛进秦剧团、兵团豫剧团、兵团旅游教育培训中心、兵团文化中心（事业单位）日常公用经费6168.27万元。

六、其他重要事项的情况

国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，单位共有车辆4辆，领导干部用车4辆。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。××（类）××（款）××（项）：指……。××（类）××（款）××（项）：指……。

其他有关说明内容。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件下载：

 兵团文化体育广电和旅游局部门决算公开的8张报表